内蒙古自治区生态环境低碳发展中心2024年单位预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（1）拟订自治区应对气候变化、温室气体减排、低碳发展政策、规划；承担碳排放履约与考核、碳排放权交易管理等技术支撑工作；开展应对气候变化交流与合作等方面技术支撑工作。

（2）拟订自治区排污权有偿使用和交易政策、制度和管理措施；承担排污权交易管理技术支撑工作；开展全区排污权有偿使用、交易和储备的相关工作。

（3）拟订自治区排污许可制度和管理措施；承担全区排污许可技术支撑工作。

（4）承担主要污染物减排和碳排放统计核算技术支撑工作。

（5）开展应对气候变化与低碳发展、碳排放权交易、排污权交易、排污许可、温室气体和污染物排放总量控制等相关领域基础研究和宣传工作，协调盟市开展相关技术工作；承担全区温室气体减排、碳排放权交易、排污权交易和排污许可等平台的相关技术工作。

（6）完成自治区生态环境厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.内蒙古自治区生态环境低碳发展中心为自治区生态环境厅所属相当于正处级的公益一类事业单位。内设办公室、应对气候变化科、碳排放技术科、排污权交易科、排污许可技术科、减排核算科6个科级机构。核定事业编制26名，在职人员21名。

2.从预算单位构成看，内蒙古自治区生态环境低碳发展中心预算包括：内蒙古自治区生态环境低碳发展中心单位预算。

单位情况表

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）应对气候变化与碳排放工作方面

一是按照《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）要求，对于新纳入全国碳市场的水泥、电解铝、钢铁行业，做好盟市生态环境部门和重点行业企业的培训和指导帮扶，提升我区碳排放数据质量。

二是按照《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》《关于全国温室气体自愿减排交易市场有关工作事项安排的通告》《关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》等文件要求，做好温室气体自愿减排交易市场技术支撑工作，探索绿水青山就是金山银山和生态产品价值实现路径，创新碳汇产品消纳渠道。

三是开展相关基础研究及对外交流合作工作。依托中挪“气候变化背景下的中国生物多样性保护”国际合作项目，开展生态修复、濒危物种保护、土壤增汇等领域的研究工作，将自治区优质生态环境优势转化为适应气候变化方面的优势，丰富北方重要生态安全屏障的内涵。

（二）排污许可工作方面

一是做好排污许可证质量常态化抽查、排污许可日常管理调度以及全区工业噪声纳入排污许可管理工作等，助力全区排污许可证质量的全面提升。

二是强化与执法、监测等部门的联动，加强线索移交、信息共享和通报反馈，为构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系作出积极贡献。

（三）排污权有偿使用和交易工作方面

一是修订完善《内蒙古自治区深化排污权有偿使用和交易试点实施方案》，持续深化排污权有偿使用和交易试点工作。

二是持续加大基础研究力度，在排污权储备调配机制和跨区域、跨行业排污权交易等方面开展探索，提高环境资源配置效率，优化业务流程。

三是持续跟进《内蒙古自治区生态环境保护条例》排污权相关内容的修改完善，加强我区排污权工作立法层面顶层设计。广泛调查研究，前往先进试点地区开展调研，学习先进做法。

（四）减排核算工作方面

一是继续做好2023年度减排核算工作，及时与国家有关专家沟通，反映我区减排项目申报普遍存在的问题并提出工作建议，及时向盟市反馈，指导盟市修正工作方向，顺利完成申报。

二是配合厅综合处组织各盟市开展2024年主要污染物减排潜力测算工作。举办减排培训，进一步提高各盟市相关工作人员的现场核查核算业务能力。

三是开展双碳背景下主要污染物减排潜力和形势分析研究，为主要污染物总量减排工作安排提供决策支撑。

第二部分2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

我单位2024年度收入、支出预算总计1823.60万元，与上年相比收、支预算总计各增加145.32 万元，增长8.66%。其中：

（一）收入预算总计1823.60万元。包括：

1．本年收入合计1758.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入1758.43万元，与上年1666.78相比增加91.65万元，增长5.49%。主要原因是2024年增加了新考录人员人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：本单位无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无此项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无此项收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

（9）其他收入26万元，与上年相比增加26万元，增长100%。主要原因是增加了中德气候变化合作支持国家自主贡献实施项目。

2．上年结转结余 65.18万元。与上年相比增加53.68万元，增长82.35%。主要原因是本单位无上年结转结余金额。

（二）支出预算总计1823.60万元。包括：

1．本年支出合计1823.60万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出52.45万元，主要用于单位职工养老保险及年金。与上年相比增加8.28万元，增加18.74%。主要原因是增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出24.58万元，主要用于单位医疗保险。与上年相比增加3.93万元，增加19.03%。主要原因是增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

（3）节能环保支出（类）支出1685.04万元，主要用于单位项目经费及人员工资等。与上年相比增加109.02万元，增长6.91%。主要原因是增加了新进人员的人员经费，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出35.52万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加4.74万元，增加15.39%。主要原因是增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是2024年无结余结转。

二、收入预算情况说明

（一）单位预算收入情况说明

我单位2024年收入预算总计1823.60万元，包括本年收入1732.43万元，上年结转结余65.17万元。其中：

本年一般公共预算收入1732.43万元，占95.00 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入26万元，占1.43%；

上年结转结余的一般公共预算收入65.18万元，占3.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

我单位2024年支出预算合计1823.60万元，其中：

基本支出542.43万元，占29.74%；

项目支出1281.18万元，占70.26%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2024年度财政拨款收、支总预算1797.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加119.32万元，增长7.11%。主要原因是2024年增加了新考录人员人员经费及上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算1797.60万元，与上年相比增加119.32万元，增长7.11%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为52.45万元，与上年相比增加8.28万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.97万元，与上年相比增加5.52万元，增长18.76%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.48万元，与上年相比增加2.76万元，增长18.76%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为24.58万元，与上年相比增加3.93万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.39万元，与上年相比增加2.47万元，增长19.08%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.19万元，与上年相比增加1.47万元，增长18.96%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为1685.04万元，与上年相比增加109.02 万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算363.42万元，与上年相比增加43.58万元，增长13.63%。变动原因：支出2023年结转资金。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算429.87万元，与上年增加49.68万元，增长13.07%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

3.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算891.76万元，与上年相比增加15.76 万元，增长1.80%。变动原因：支出2023年结转资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为35.53万元，与上年相比增加4.74万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.53万元，与上年相比增加4.74万元，增长15.41%。变动原因：增加两名新进人员，且单位人员职称聘岗等因素工资基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算542.43万元，其中：

（一）人员经费519.37万元。主要包括：基本工资122.92万元、津贴补贴78.04万元、奖金31.17万元、绩效工资69.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.97万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、公务员医疗补助缴费9.19万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金35.53万元、其他工资福利支出103.00万元。

（二）公用经费23.06万元。主要包括：其他社会保障缴费6.00万元、其他工资福利支出1.24万元、工会经费5.63万元、福利费7.03万元、其他商品和服务支出3.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：与上年预算持平。其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

我单位2024年预算安排项目11个，项目预算总金额1281.18万元。其中，财政本年拨款金额1,190.00万元，财政拨款结转结余65.18万元，财政专户管理资金0万元，单位资金26万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位2024年机构运行经费预算支出23.06万元，与上年相比增加3.45万元，增长17.59%。主要原因是：我单位新考录2名工作人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

我单位2024年政府采购支出预算总额264.80万元，其中：拟采购货物支出9.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出255.80万元。

十三、国有资产占用情况说明

2023年末我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1216.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李维伦 联系电话：0471-4632576