内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站2024年单位预算公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站承担辖区内生态环境质量监测及预警,承担突发环境事件应急监测,开展重点污染源监督性监测、污染源执法监测的质量核查与抽测。承担环境监测网数据的收集、审核与管理的相关工作。参与生态环境监测领域技术研究。为盟市、旗县(市、区)生态环境管理和综合执法提供支持,承担地方党委、政府委托的公益类监测任务。承担内蒙古自治区环境监测总站统筹安排的重点工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站单位预算只包括内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站一个事业单位预算，隶属于内蒙古自治区环境监测总站，是独立核算的三级预算单位，执行政府会计制度，单位机构及人员基本情况如下：

内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站为内蒙古自治区环境监测总站所属公益一类事业单位，是财政全额拨款独立核算事业单位，无下属及二级单位，核定事业编制44名，单位领导职数3名（1名副处级2名正科级），内设正科级机构6个：办公室、综合室、实验室、监测一室、监测二室、监测三室；核定内设机构科级领导职数8名（6名正科级2名副科级）。实有在职人数43人，退休2人。

详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站2024年主要工作任务为完成2024年地市级和旗县级集中式饮用水水源地水质监测、国控点地下水监测、区控地表水断面监测监测、城区酸雨监测、降尘监测等监测任务的现场采样，数据报送；国控空气站、沙尘监测站、大气超级站的数据审核和传输；生态功能区监测；配合自治区总站以及生态环境局开展各类临时性监测工作。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站2024年度收入预算总计1633.20万元，与上年相比收入预算总计增加205.59万元，增长14.40%。其中：本年收入1619.23万元，上年结转结余13.96万元

内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站2024年度支出预算总计1633.20万元，与上年相比支出预算总计增加205.59万元，增长14.40%。其中：本年支出1633.20万元。

（一）收入预算总计1633.20万元。包括：

1．本年收入合计1619.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入1619.23万元，与上年相比增加191.62万元，增长13.42%。主要原因是财政预算正常增加变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是赤峰分站不存在此项内容。

2．上年结转结余13.96万元。与上年相比增加13.96万元，。主要原因是2023年有项目资金结转至2024年。

（二）支出预算总计1633.20万元。包括：

1．本年支出合计1633.20万元。

（1）社会保障和就业（类）支出98.41万元，主要用于离退休经费及在职职工养老保险缴纳及职业年金缴纳。与上年相比增加3.68万元，增长3.88%。主要原因是新增入编人员1人以及缴纳基数调整导致支出增加。

（2）卫生健康（类）支出49.36万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳及公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加3.45万元，增长7.51%。主要原因是新增入编人员1人以及缴纳基数调整导致支出增加。

（3）节能环保（类）支出1422.05万元，主要用于人员工资发放、日常公用经费支出以及项目支出。与上年相比增加189.08万元，增长15.34%。主要原因是新增入编人员1人、同时人员工资调增导致基本支出增加，工作任务增加导致项目支出增加。

（4）住房保障（类）支出63.37万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。与上年相比增加9.37万元，增长17.35%。主要原因为新增入编人员1人以及缴纳基数调整导致支出增加

2．年终结转结余0万元，主要原因是赤峰分站无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

赤峰分站2024年度收入预算总计1633.20万元，包括本年收入1619.23万元，上年结转结余13.96万元。其中：

本年一般公共预算收入1619.23万元，占99.15%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入13.96万元，占0.85%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

赤峰分站2024年度支出预算合计1633.20万元，其中：

基本支出789.23万元，占48.32%。其中包括社会保障和就业支出98.41万元，占比6.03%，卫生健康支出49.36万元，占比3.02%，节能环保支出578.08万元，占比35.40%，住房保障支出63.37万元，占比3.88%；

项目支出843.96万元，占51.68%，其中包括节能环保支出843.96万元，占比51.68%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰分站2024年度财政拨款收入总预算1633.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加205.59万元，增长14.40%。其中本年收入1619.23万元，上年结转13.96万元。主要原因是财政预算正常增加变动。。

赤峰分站2024年度财政拨款支出总预算1633.20万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加205.59万元，增长14.40%。其中：社会保障和就业支出98.41万元，卫生健康支出49.36万元，节能环保支出1422.05万元，住房保障支出63.37万元主要原因是新增入编人员1人，工资调增，社保缴纳基数调整导致基本支出增加，工作任务增加导致项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰分站2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1633.20万元，与上年相比增加205.59万元，增长14.40%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类98.41万元与上年94.73万元相比增加3.68万元，增加3.88%。主要增加原因是：年度社会保险缴费基数调增。其中：

①行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.41万元，与上年60.96万元相比增加2.45万元，增长4.02%，主要增加原因是：年度社会保险缴费基数调增。

②行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.71万元，与上年30.48万元相比增加1.23万元，增长4.04%，主要增加原因是年度社保缴费基数调增。

③行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.29万元，与上年3.29万元相比增加0万元，主要原因为无新增退休人员，项目无变化。

（二）卫生健康支出类49.36万元，比上年预算数45.91万元增加3.45万元，增加7.51%，主要增加原因是：2024年预算医疗保险缴费基数调增。其中：

①行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）31.14万元，与上年28.33万元相比增加2.81万元，增长9.92%，主要增加原因是：年度社保保险缴纳基数调增。

②行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）18.23万元，与上年预算数17.58万元相比增加0.65万元，增长3.70%，主要增加原因是：年度社保保险缴纳基数调增。

（三）节能环保支出类1422.05万元，比上年预算数1232.97万元增加189.08万元，增长15.34%，主要增加原因是：新增入编人员1人、同时人员工资调增导致基本支出增加，工作任务增加导致项目支出增加。其中：

①环境监测与监察（款）其他环境监测与监测支出（项）年初预算数843.96万元，与上年预算数673.44万元相比增加170.52万元，增长25.32%，主要增加原因是：2024年度工作量及工作任务增加导致项目支出增加。

②污染减排（款）生态环境监测与信息支出（项）年初预算数575.14万元，与上年预算数557.07万元相比增加18.07万元，增加3.24%，主要增加原因为正常年度工资调增。

③污染减排（款）生态环境执法监察支出（项）年初预算数2.94万元，与上年度预算数2.46万元相比增加0.48万元，增长19.51%，主要增加原因为其他社会养老保险缴纳基数调增。

（四）住房保障支出类63.37万元，与上年54.00万元相比增加9.37万元，增加17.35%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算63.37万元，与上年54.00万元相比增加9.37万元，增加17.35%，主要原因是：年度住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰分站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算789.23万元，其中：

（一）人员经费748.52万元。主要包括基本工资220.54万元，津贴补贴133.50万元，奖金46.75万元，绩效工资133.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.41万元，职业年金缴费31.71万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，公务员医疗补助缴费18.23万元，其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金63.37万元，退休费3.29万元。

（二）公用经费40.72万元。主要包括办公费12万元，工会经费9.41万元，福利费11.76万元，其他商品和服务支出7.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰分站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.5 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为赤峰分站未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出31.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因赤峰分站无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出31.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因赤峰分站未新增公务用车运行维护费用。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因赤峰分站未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰分站2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰分站2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰分站2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额843.96万元。其中，财政本年拨款金额830万元，财政拨款结转结余13.96万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。主要包括生态环境质量监测项目年初预算218万元，物业费项目年初预算29万元，实验室建设与监测项目年初预算596.96万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰分站2024年度机构运行经费预算支出40.72万元，与上年相比增加0.82万元，增长2.06%。主要原因是：一般公用经费年度正常调增。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰分站2024年度政府采购支出预算总额 471.50万元，其中：拟采购货物支出221.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出250.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰分站共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车9辆等。单价100万元（含）以上的专用设备23台（套），主要是液相色谱质谱质谱联用仪(包括前处理设备进口）347万元一套、超级微波化学平台149万元一套、电感耦合等离子体质谱仪198.9万元一套、连续流动分析仪（功能1型）101万元一套、连续流动分析仪（功能2型）101万元一套、便携式傅立叶变换红外多组气体分析仪（定性定量）102.6万元一套、大气污染防治环境监测综合管理系统平台111.5万元一套、气质联用仪进口115.9万元一套、电感耦合等离子体发射光谱仪104万元一套、苏码罐配套采样系统170万元一套、主机和标准附件208.44万元一套、吹扫捕集仪+顶空进样器143.5万元一套、GCMS220万元一套、VOCs在线自动监测仪238.80万元一套、150平方米集成式站房（防雷）114.80万元一套、在线离子色谱仪189.50万元一套、PANs分析仪129.80万元一套、微波辐射计179.50万元一套、大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪（OC/EC）114.80万元一套、颗粒物激光雷达149.70万元一套、光解光谱仪119.70万元一套、大气重金属分析仪234.50万元一套，通用无线电通信设备136.6万元一套。

十四、项目绩效目标情况说明

赤峰分站2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算830万元（不含上年结转项目），占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐铁峰、祝颖 联系电话：0476-8336089

第五部分 2024年度赤峰分站部门预算公开表

详见附表：2024年内蒙古自治区环境监测总站赤峰分站预算公开表12张，分别上传公开。

公开时间：2024年2月23日